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2015年度畜牧局部门决算说明
  发布时间:2016-10-20 11:19  责任编辑: admin   文章来源:   

2015年度畜牧局部门决算说明

一、机构设置及主要职责

(一)机构设置

长垣县畜牧局现有编制142名,在职职工98人,离退休人员5人。局机关内设6个科室,分别为办公室、畜牧科、防检科(重大动物疫情应急管理办公室)、医政药政科、饲料科、屠宰办等。下设13个二级单位(县动物卫生监督所、畜牧兽医综合执法大队、改良站、动物疫病预防控制中心、畜产品质量安全监督检验站及8个区域性防检中心站)。

(二)主要职责

1、贯彻执行国家有关畜牧业的法律、法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划,组织申报并实施国家、省支持畜牧业发展的相关项目。2、组织制定全县畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施,监督实施牧草种子和畜产品质量安全等地方标准。3、负责畜禽养殖、种畜禽、兽药、饲料、牧草种子和畜产品监督管理工作,实施相关行政许可,负责辖区内动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作。4、指导全县畜牧业生产,负责全县调整优化畜牧业结构、布局和优质畜产品生产基地建设,指导畜牧业规模化、标准化、生态化、产业化发展和信息化建设。负责畜牧业统计分析、监测预警与信息发布工作。5、负责全县动物防疫工作。组织制定并实施全县动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划,组织、指导全县畜禽防疫、动物及其产品的检疫检验。6、负责畜产品质量安全监督管理工作。负责制定畜产品质量安全监测计划并组织实施,开展畜产品质量安全风险评估,会同有关部门发布畜产品质量安全状况信息。7、负责全县畜禽屠宰监督管理工作。8、负责地方畜禽遗传资源保护和开发利用,培育和推广畜禽新品种。9、负责饲草饲料资源开发利用及草地建设、保护和监督管理。10、承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任。负责生鲜乳收购站监督管理工作。负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节监督管理工作。制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划。11、负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生监督管理工作,负责官方兽医、执业兽医管理工作。12、组织制定全县畜牧业科技、教育、技术推广规划,组织畜牧业科研成果转化和技术推广,指导全县畜牧兽医科技推广队伍建设,指导推动畜牧业服务体系建设,指导开展畜牧业环保工作,会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。13、指导全县畜牧业技术服务、监测检验、监督执法等体系建设。

二、名词解释

1.财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11、科技转化与技术推广服务:反映农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、示范、推广及服务等方面的支出。

12.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.事业运行:反映用于农业事业单位的基本支出。

15.病虫害控制:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防控制、检疫、防疫所需的仪器、设施药物、疫苗、种苗,疫畜防治、扑杀及劳务补助、监测等方面的支出。

16.农产品质量安全:反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留控制,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等支出。

17.执法监管:反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面支出。

18.统计监测与信息服务:反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业资源调查和农业区划等方面的支出。

19农业资源保护修复与利用:反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原、草场生态保护、改良及水生资源保护与利用等方面的支出。

20.其他农林水支出:反映除上述项目以外其他农业方面的支出。

三、部门决算情况说明

(一)部门收入情况

2015年总收入1640.53万元,全部为财政拨款收入,年初结转和结余799.87万元。

(二)部门支出情况

本年总支出1331.07万元,其中:基本支出1232.07万元,项目支出99万元。按功能分类科目:医疗卫生与计划生育支出9.53万元,占0.07%,主要是行政人员医疗保险;农林水支出1321.54万元,占99.93%,主要用于县畜牧局及二级机构的机构运行、科技转化与推广服务、病虫害防治及农产品质量安全农业资源保护修复与利用等方面。

(三)三公经费情况

 “三公经费”是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2015年度三公经费23.3489万元,其中公务用车购置及运行费19.5283万元,公务接待费3.8206万元。2015年底共有车辆3辆,其中公务用车1辆,一般执法执勤车辆2辆,公务接待78批次, 548人次。

2015年三公经费较上年减少3.0143万元,主要原因是严格控制了公务接待及用车管理,制定了公务接待管理办法。

附件1:畜牧局财政拨款收入支出决算总表

     2:收入决算表

     3:支出决算表

  4:财政拨款收入支出决算总表

  5:一般公共预算财政拨款支出决算表

  6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

附件1

收入支出决算总表

公开01

部门(单位):  河南省新乡市长垣县畜牧局                                                                               单位:万元

 收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

1640.53 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

20

9.53 

 

8

 

十二、农林水支出

21

 1321.53

本年收入合计

9

1640.53 

本年支出合计

22

 1331.07

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

年初结转和结余

11

490.41 

年末结转和结余

24

 799.87

 其中:项目支出结转和结余

12

120.00 

 其中:项目支出结转和结余

25

 531.00

合计

13

2130.94 

合计

26

 2130.94

注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02

部门(单位):河南省新乡市长垣县畜牧局                                                                                     单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1640.53 

1640.53 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.53 

9.53 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

9.53 

9.53 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

9.53 

9.53 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1631.00 

1631.00 

 

 

 

 

 

21301

农业

1101.00 

1101.00 

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

403.10 

403.10 

 

 

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

30.00

30.00

 

 

 

 

 

2130108

病虫害控制

634.38

634.38

 

 

 

 

 

2130109

农产品质量安全

1.01

1.01

 

 

 

 

 

2130110

执法监管

32.51

32.51

 

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

530.00

530.00

 

 

 

 

 

2139999

其他农林水支出

530.00

530.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03

部门(单位):河南省新乡市长垣县畜牧局                                                                                      单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1331.07 

1232.07 

99.00 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.53 

9.53 

 

 

 

 

21005

医疗保障

9.53

9.53

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

9.53

9.53

 

 

 

 

213

农林水支出

1321.54 

1222.54 

99.00 

 

 

 

21301

农业

1321.54

1222.54

99.00

 

 

 

2130104

事业运行

353.33 

353.33 

 

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

158.52

59.52

99.00

 

 

 

2130108

病虫害控制

788.23 

788.23 

 

 

 

 

2130109

农产品质量安全

1.01 

1.01 

 

 

 

 

2130110

执法监管

18.21 

18.21 

 

 

 

 

2130111

统计监测与信息服务

0.34

0.34

 

 

 

 

2130135

农业资源保护修复与利用

1.90

1.90

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门(单位)河南省新乡市长垣县畜牧局                                                                         单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1640.53 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

21

 9.53

9.53 

 

 

8

 

十二、农林水支出

22

1321.53 

1321.53 

 

本年收入合计

9

1640.53 

本年支出合计

23

1331.07 

1331.07 

 

年初财政拨款结转和结余

10

490.41 

年末结转和结余

24

 799.87

799.87 

 

      一般公共预算财政拨款

11

490.41 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

2130.94 

合计

28

 2130.94

2130.94 

 

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门(单位):河南省新乡市长垣县畜牧局                                                                                    单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1331.07

1232.07

99.00

210

医疗卫生与计划生育支出

9.53

9.53

 

21005

医疗保障

9.53

9.53

 

2100501

行政单位医疗

9.53

9.53

 

213

农林水支出

1321.54

1222.54

99.00

21301

农业

1321.54

1222.54

99.00

2130104

事业运行

353.33

353.33

 

2130106

科技转化与推广服务

158.52

59.92

99.00

2130108

病虫害控制

788.23

788.23

 

2130109

农产品质量安全

1.01

1.01

 

2130110

执法监管

18.21

18.21

 

2130111

统计监测与信息服务

0.34

0.34

 

2130135

农业资源保护修复与利用

1.90

1.90

 

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门(单位)河南省新乡市长垣县畜牧局                                                                          单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1232.07

989.02

243.05

210

医疗卫生与计划生育支出

9.53

9.53

 

21005

医疗保障

9.53

9.53

 

2100501

行政单位医疗

9.53

9.53

 

213

农林水支出

1222.54

979.49

243.05

21301

农业

1222.54

979.49

243.05

2130104

事业运行

353.33

329.30

24.03

2130106

科技转化与推广服务

59.52

1.50

58.02

2130108

病虫害控制

788.23

648.69

139.54

2130109

农产品质量安全

1.01

 

1.01

2130110

执法监管

18.21

 

18.21

2130111

统计监测与信息服务

0.34

 

0.34

2130135

农业资源保护修复与利用

1.90

 

1.90

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门(单位)河南省新乡市长垣县畜牧局                                                                          单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 233489

 

 195283

 

 195283

 38206

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门(单位)河南省新乡市长垣县畜牧局                                                                       单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


 

 

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